Cómo liquidar un anticipo
Para liquidar/compensar un anticipo recibido, deberemos emitir un documento de venta (Orden de reparación o Albarán de venta).
Observaremos que en el recuadro del cliente aparece un mensaje advirtiendo que este cliente tiene anticipos pendientes de compensar.
Si vamos a Ver anticipos, el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:
Al hacer click en la flecha, el sistema nos añadirá la línea de compensación de anticipo en el documento,( observaremos que al construir la línea desglosa el IVA, ya que este será calculado con el resto de la factura).
Finalizaremos la factura escogiendo la forma de pago (Efectivo, Tarjeta de crédito). Esta factura que acabamos de emitir la podremos utilizar como recibo para entregar al cliente.
El sistema a final de día, incluirá en la hoja de caja esta factura, cuadrando de esta manera nuestro saldo en CAJA.